PROCESO DE GESTIÓN
1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Anexo 1. Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos. (VER FORMATO)
Anexo 2. Tabla de asignación de códigos para la información documentada del Sistema Integral de Gestión. (VER FORMATO)
Anexo 3. Tabla de aprobación y autorización de la información Documentada.
Anexo 4. Lista Maestra de Control de Información Documentada.
Anexo 5. Lista Maestra de Control de Información Documentada de Origen Externo.
Anexo 6. Control de Distribución de Información Documentada y copias autorizadas.
Anexo 7. Control de cambios de la información documentada.
2.- PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA
Anexo 1. Calificación de Auditores. (VER FORMATO)
Anexo 2. Plan de Auditoria. (VER FORMATO)
Anexo 3. Reunión de Apertura. (VER FORMATO)
Anexo 4. Informe de Auditoria. (VER FORMATO)
Anexo 5. Reunión de Cierre. (VER FORMATO)
3.- PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS
Anexo 1. Solicitud de Acciones Correctivas-Preventivas. (VER FORMATO)
4.- PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME
Anexo 1. Tabla de identificación, registro y control de salida no conforme. (VER FORMATO)
Anexo 2. Formato de identificación, registro y control de salida no conforme. (VER FORMATO)
5.- INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Anexo 1. Resultados de objetivos. metas y programas. (VER FORMATO)
Anexo 2. Resultados del estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas. (VER FORMATO)
Anexo 3. Informe Concentrado de Hallazgos, resultados de las auditorias. (VER FORMATO)
Anexo 4. Resultados de la evaluación docente. (VER FORMATO)
Anexo 5. Resultados de la comunicación participación y consulta del personal y las partes interesadas internas. (VER FORMATO)
Anexo 6. Resultados de la Revisión por la dirección. (VER FORMATO)
Anexo 7. Quejas de clientes, comunicaciones de las partes externas interesadas y participación y consulta. (VER FORMATO)
Anexo 8. Resultados de la comunicación, Solicitud de información y quejas de las partes externas. (VER FORMATO)
Anexo 9. Resultados del Control de Salidas No Conforme. (VER FORMATO)
Anexo 10. Resultado de la Evaluación de los riesgos. (VER FORMATO)
Anexo 11. Concentrado de estado de evaluación de los peligros y riesgos. (VER FORMATO)
Anexo 12. Concentrado de estado de evaluación de los aspectos ambientales. (VER FORMATO)
Anexo 13. Resultado de la Evaluación Legal. (VER FORMATO)
6.- PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO
Anexo 1. Acta de Gestión del Cambio. (VER FORMATO)
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCANCE
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
MAPA DE PROCESOS
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REGISTRO DE PARTES INTERESADAS
PLAN RECTOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
