PROCESO DE GESTIÓN

1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Anexo 1. Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos.(VER FORMATO)
Anexo 2.Tabla de asignación de códigos para la información documentada del Sistema Integral de Gestión.(VER FORMATO)
Anexo 3. Tabla de aprobación y autorización de la información Documentada.
Anexo 4. Lista Maestra de Control de Información Documentada.
Anexo 5. Lista Maestra de Control de Información Documentada de Origen Externo.
Anexo 6. Control de Distribución de Información Documentada y copias autorizadas.
Anexo 7. Control de cambios de la información documentada.

2.- PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA
Anexo 1. Calificación de Auditores.(VER FORMATO)
Anexo 2. Plan de Auditoria.(VER FORMATO)
Anexo 3. Reunión de Apertura.(VER FORMATO)
Anexo 4. Informe de Auditoria.(VER FORMATO)
Anexo 5. Reunión de Cierre.(VER FORMATO)

3.- PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS

4.- PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME
Anexo 1. Tabla de identificación, registro y control de salida no conforme. (VER FORMATO)
Anexo 2. Formato de identificación, registro y control de salida no conforme. (VER FORMATO)

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ANEXOS



MAPA DE PROCESOS
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ALCANCE